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如何在电子税务局完成2016年汇算清缴?

来源:淘钉智能财税 作者:夜游神 发布时间: 阅读人数:

2016年汇算清缴已经全面展开,如何通过陕西国税电子税务局系统完成2016年汇算清缴工作,您知道吗,这里将分步骤向您展示。

一、登陆“电子税务局服务助手”(桌面双击图标即可),登陆后点击“电子税务局”。

进入“陕西省国家税务局电子税务局(纳税人端)”登陆界面,输入帐号、密码、验证码后进入。

二、进入“办税桌面”,选择“汇算清缴”模块。

三、分别填写财务报表报送与信息采集、居民企业(查账征收)企业所得税年度申报表;享受税收优惠纳税人如果未备案?#27169;?#21487;进入优惠备案模块进行备案。

第一步,点击“财务报表报送与信息采集”填写,在引导页选择“按年申报”,如下图; 填写财务报表,并成功发送申报。

第二步,填写“居民企业(查账征收)企业所得税年度申报”申报表,如下图:

点击“填写”,进入基础信息表。如下图:

填写,确认完成后,点击下一页,进入表单勾选页面,如下图:

勾选需要申报的表单,点击确定,进入表单填写页面。

注意:此处部分表单的勾选规则根据上一页“基础信息表”勾选的会计制度默认勾选,且不能删除,如果要修改默?#31995;?#34920;单,点击上一页,重新选择会计制度。进入申报表填写页面,如下图:

在填写数据过程中,如果要查?#30784;?#20462;改“基础信息表”和增加删除表单,点击上图的“基础信息表修改和表单选择”,进入后进行查看,修改。

第三步、完成财务报表和年度申报表填写,如果纳税人享受税收优惠尚未备案,需要完成税收优惠备案。选择”优惠“—”企业所得税优惠备案“


五、风险扫描与申报表调整

进入“风险查?#30784;?#27169;块,对申报信息进行风险扫描,扫描完成后,系统会显示纳税人可能存在的风险,如下图,包括“风险名称”,“表单名称”,“指标类型”等内容。其中,指标类型分为“修改类”和“提示类”两中。

点击?#23433;榭础保?#31995;统弹出“风险详情”界面。可看到风险的详细描述,处理建议,和纳税人回复三个模块,如下图:

纳税人根据风险提示的结果结合自身的?#23548;?#24773;况进行处理,如果是报表填?#21019;?#35823;,在“风险查?#30784;?#30028;面点击“进入申报表”,如下图:

点击进入表单填写页面后,系统显示风险点内容,如下图:

双击风险提示,如上图,系统显示风险检测结果,并自动锁定风险数据项位置,如下图:

纳税人根据提示修改数据,修改完成后,再次点击“提交”,等系统二次扫描完成后,再次在“风险查?#30784;?#27169;块查看扫描结果。

如果指标类型是“提示类”,纳税人的数据项填写没?#20889;?#35823;,?#23548;?#24773;况比较特殊,可不修改提示类,在“风险详情”界面“纳税人回?#30784;?#20013;?#24471;?#21407;因,点击“提交?#22791;?#31246;局机关即可,如下图:

如果指标类型为“修改类”,则纳税人必须修改填写数据,直到风险扫描提示信息中没有“修改类”风险为止;如下图:

六、我要申报

“申报”模块包括现在申报清册、申报作废、申报查询三个子模块。具体解决所有的当期税种申报业务,页面如下图:

申报清册:纳税人可进行当前申报期内税种的申报业务操作。

申报查询:可以根据条件查询往期和当期已经申报的申报记录。

申报作废:在正常申报期内,对已经提交申报,且未做任何缴款等后续操作的申报数据,由于申报有误,可以在线进行作废操作。成功作?#29616;?#21518;,可以通过“申报清册”模块进行重新申报。

七、税款缴纳

该模块下包括:缴税清册、扣款解锁,缴款情况查询、电子?#23616;?#25171;印4个子模块。

缴税清册:纳税人可以通过该模块进行缴税。当前只支?#26234;?#35746;了三方协议的纳税人进行网上缴款。

扣款解锁:纳税人可以通过该模块对扣款失败的记录重新扣款。

      缴款情况查询:可以通过查询条件,查询已缴纳的税款信息。


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